Comment accepter le paiement par SBP et sur facture

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Dans l’onglet « Réception des paiements », activez « SBP » (via le terminal T-Bank) et « Émission de facture » avec les coordonnées bancaires ; c’est aussi là que se trouve l’offre commerciale au format Word.

  1. SBP. Dans « Paramètres généraux » → « Réception des paiements » → « SBP », activez « Accepter » et choisissez « Via ». Avec la case « Afficher le QR code directement sur la page de la commande », le QR code figure à côté du contenu de la commande, sans clic supplémentaire.
  2. Facture. Dans le bloc « Émission de facture », activez « Accepter » et remplissez les coordonnées : « Bénéficiaire (SARL / entrepreneur individuel) », « INN », « KPP (vide pour un entrepreneur individuel) », « Banque », « BIK », « Compte courant » et les autres. Le « Délai de paiement, jours » sera indiqué dans la facture.
  3. Offre commerciale. Dans le bloc « Générer et télécharger l’offre commerciale », cochez « Activé » et remplissez le titre, les contacts, le texte avant le tableau, les conditions et la signature.
  4. Cliquez sur « Enregistrer » dans chaque bloc.

Pour le paiement sur facture, l’acheteur saisit le nom de l’organisation et l’INN et reçoit une facture imprimable avec le montant en toutes lettres. Le site ne voit pas l’argent arriver sur le compte courant — une fois les fonds reçus, passez la commande au statut « Payée ».

L’offre commerciale est un fichier pour Word avec le contenu de la commande, les prix, le logo du site et le montant en toutes lettres ; il peut être modifié avant l’envoi. Le bouton « Télécharger l’offre commerciale » est visible sur la page de la commande quel que soit le statut, sauf « Annulée ».

Sur un site multilingue, la facture et l’offre commerciale disposent de la case « Version propre à la langue … » — pour les coordonnées étrangères : SWIFT, IBAN, Tax ID.

En cas de problème

  • Le QR code n’apparaît pas. Le SBP fonctionne via le terminal du bloc « Paiement par carte » : configurez T-Bank et connectez le SBP au terminal dans l’espace client de la banque.
  • La facture est payée, mais le statut est « Facture émise ». C’est normal : le paiement sur facture est marqué par l’administrateur.
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